10月17日，陜西美能清潔能源集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演在
·中證網(wǎng)成功舉行。
美能能源（001299）董事長晏立群，公司黨支部書記、董事、總經(jīng)理楊立峰，公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)李麟，公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書羅冠東，西部證券（002673）投資銀行華南總部執(zhí)行董事、保薦代表人何勇，西部證券投資銀行華南總部執(zhí)行董事、保薦代表人蘇華峰參與本次路演活動，與投資者展開交流。
美能能源成立于2008年9月，企業(yè)總部位于西安市高新區(qū)，是一家長期專注于清潔能源供應領域的專業(yè)化城市燃氣綜合運營服務商，主要從事城鎮(zhèn)燃氣的輸配與運營業(yè)務，包括天然氣終端銷售和服務以及天然氣用戶設施設備安裝業(yè)務等。公司的經(jīng)營區(qū)域目前主要集中在陜西省內經(jīng)濟總量較大、人口數(shù)量較多、區(qū)位優(yōu)勢明顯、發(fā)展?jié)摿妱诺捻n城市、神木市、寶雞市鳳翔區(qū)等區(qū)域。截至2021年12月31日，公司已建成天然氣城市門站8座，運營的高中壓天然氣管道長度1200余公里，投入運營的CNG母站1座及CNG加氣站4座，經(jīng)營、管理及服務居民用戶31萬余戶、各類工商業(yè)客戶4300余戶。年度銷氣量2億多立方米，氣化人口超過百萬人。
發(fā)行公告顯示，美能能源此次擬公開發(fā)行股票不超過4690萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。每股發(fā)行價為10.69元，以此預計發(fā)行人募集資金總額為5.01億元，扣除發(fā)行后預計募集資金凈額為4.59億元，將于10月18日進行網(wǎng)上網(wǎng)下申購。股票代碼：001299，股票簡稱：美能能源。
核心競爭力顯著
問：請介紹一下公司在行業(yè)中所處的市場地位，公司的核心競爭力主要體現(xiàn)在哪些方面？
答：公司二十年來專注于燃氣行業(yè)，深耕陜西燃氣市場，堅持走“精、專、強、新”的高質量發(fā)展道路，已經(jīng)發(fā)展成為陜西領先的燃氣企業(yè)。
公司的核心競爭力體現(xiàn)在以下幾個方面：
（1）公司從事行業(yè)正處于國家戰(zhàn)略發(fā)展機遇期
天然氣作為當前最現(xiàn)實、最可靠、最清潔的綠色低碳能源，對助力國家實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略的意義和作用十分重要，具有重大的中長期發(fā)展機遇。
（2）地域資源豐富，公司氣源可靠保障性強
陜西省作為全國天然氣產(chǎn)量第一大省，天然氣資源較為豐富，同時公司具有多點、多渠道、多元化的可靠氣源優(yōu)勢，且與上游合資成立了中石油渭南管輸公司，已進軍天然氣中游產(chǎn)業(yè)鏈。
（3）公司經(jīng)營區(qū)域優(yōu)勢明顯，未來市場潛力巨大
公司經(jīng)營區(qū)域均位于西部大開發(fā)的橋頭堡以及“關天經(jīng)濟區(qū)”、“黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展”等區(qū)域的重要產(chǎn)業(yè)節(jié)點城市，經(jīng)營區(qū)域優(yōu)勢十分明顯，未來市場增長潛力空間巨大。
（4）“精專強新”的高質量發(fā)展模式突出
公司多年來專注于清潔能源行業(yè)經(jīng)營，堅持走“精、專、強、新”的高質量發(fā)展道路，具有較高的精細化管理水平，積累了豐富的行業(yè)運營及管理經(jīng)驗，是陜西領先的城市燃氣企業(yè)。
（5）核心團隊及專業(yè)人才隊伍成熟穩(wěn)定
公司注重以人為本的發(fā)展理念，制定了長期、共贏的人才發(fā)展戰(zhàn)略，核心團隊及專業(yè)人才隊伍成熟、穩(wěn)定，為公司提供了強有力的運營發(fā)展保障。
（6）產(chǎn)融結合，實現(xiàn)向清潔能源綜合運營與服務升級轉型
公司將借助資本市場，除持續(xù)深耕城燃行業(yè)，同時將把握國家“雙碳”目標戰(zhàn)略機遇，投資布局清潔能源相關領域，不斷推動產(chǎn)業(yè)升級轉型，致力成為具有持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展能力的清潔能源綜合運營與服務商。
問：公司近三年天然氣銷量如何？
答：2019-2021年，公司天然氣銷售量分別為18204.30萬立方米、18924.85萬立方米和19275.53萬立方米，保持持續(xù)快速增長。
市場地位領先
問：公司城市管道燃氣方面的市場競爭情況如何？
答：城市管道燃氣業(yè)務因其特點，在特許經(jīng)營范圍內通常只由一家企業(yè)進行獨家特許經(jīng)營。報告期內，公司特許經(jīng)營范圍包括韓城市、神木市、寶雞市鳳翔區(qū)，公司均與當?shù)卣院炗唴f(xié)議或獲取政府文件的形式，明確了公司在當?shù)負碛谐鞘腥細鈽I(yè)務的獨家經(jīng)營權。因此，公司的城市管道燃氣業(yè)務在其擁有特許經(jīng)營權的特定區(qū)域內處于一定程度上的獨占地位。
問：公司具體業(yè)務目標是什么？
答：按照公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和主要經(jīng)營策略，公司將求真務實、多措并舉，加強團隊建設，完善激勵機制，積極開拓市場，預計到2025年底實現(xiàn)管理服務居民用戶數(shù)達50萬戶、工商業(yè)用戶數(shù)達6000戶，新建CNG（LNG）加氣站5座，新（擴）建LNG應急調峰站3座，并購重組天然氣項目3-5個，發(fā)展清潔能源綜合利用項目5-10個，年天然氣銷售量達4億-5億立方米，并成長為一家業(yè)務布局合理、治理結構完善、管理規(guī)范高效、服務水平一流的清潔能源運營服務企業(yè)，回報社會與廣大投資者。
募集資金助力主業(yè)提升
問：公司新能源業(yè)務發(fā)展計劃是什么？
答：根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，公司已經(jīng)注冊成立了全資子公司陜西美能新能源有限公司，將謀求在地熱能利用、充電站、加氫站、分布式能源、分布式供熱供冷、供電站、天然氣發(fā)電、地熱發(fā)電、余熱發(fā)電、新能源利用等清潔能源領域進行產(chǎn)業(yè)布局，逐步探索新的商機，通過拓展市場、深化經(jīng)營、創(chuàng)新業(yè)務的方式，進一步延伸清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈，擴大公司經(jīng)營范圍和規(guī)模，提升公司經(jīng)營能力，助力公司由單一的燃氣供應和運營向清潔能源的綜合利用和服務轉型，為公司成為城鎮(zhèn)清潔能源綜合利用解決方案的提供商奠定良好的基礎。
問：募投項目對公司經(jīng)營會產(chǎn)生哪些影響？
答：募投項目中的工程項目投產(chǎn)后，初期預計可每年新增用氣規(guī)模約12000萬立方米，每年新增營業(yè)收入約30000萬元；隨著城鎮(zhèn)化進程的不斷實施以及政府大力扶持的新區(qū)、新城、高新開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等的進一步發(fā)展建設，未來用氣量還將會保持穩(wěn)定增長。“智慧燃氣”信息化項目是公司信息化綜合管理平臺的基礎部分，是支撐公司未來在三個經(jīng)營區(qū)域推進天然氣計量監(jiān)測、調度運行和管理智能化體系的基礎設施，也為公司下一步發(fā)展與擴張新的經(jīng)營區(qū)域打下堅實基礎。公司通過“智慧燃氣”項目的實施，可以有效降低運營成本，大幅提高管理效率，進一步提升公司的市場競爭力。
美能能源董事長晏立群表示，本次發(fā)行上市，是美能能源發(fā)展史上的一次重要跨越。公司將以此為契機，充分利用陜西省豐富的天然氣資源，積極向清潔能源綜合應用領域不斷拓展，“立足陜西，面向全國”，借助資本市場平臺，推動公司業(yè)務區(qū)域不斷擴大，致力成為國內管理服務一流、具有持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展能力的清潔能源綜合運營與服務商。
